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今年疫情345月三个月房租免租金 但是已经入账且摊销了3和4月 进项未抵扣 已经开了红字信息表给对方 申报表有出来进项转出数据?那要怎么做账处理呢?直接冲红的话,待摊费用-租金科目会不够冲。

55 2022-06-23 15:54
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你好,那你是不是已经摊销到了费用里面,你需要红冲你的费用。

2022-06-23 15:57
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答疑老师

回答: 借银行存款贷管理费用,应交税费应交增值税进项转出

2022-06-23 15:57
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134****2218

追问: 租金没有退的 到时候下季度租金里面扣掉减免部分开票还有减免部分的红字发票

2022-06-23 16:04
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134****2218

追问: 季度初入到待摊费用里面分三个月摊到费用里 已经摊了34两个月 5月才说减免的 才开了红字信息表出去 现在红字发票还没有 但是申报表已经有进项转出的数据了

2022-06-23 16:08
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答疑老师

回答: 借预付账款贷管理费用,应交税费应交增值税进项转出。

2022-06-23 16:08
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