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甲公司采用资产负债表债务法核算所得税,试用税率25/100

99 2022-06-23 15:58
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老师解答

好了吗老师

2022-06-23 16:16
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答疑老师

回答: 您好,正在做,稍等下哈

2022-06-23 18:40
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答疑老师

回答: 机床 1100 900 时间性差异 200 递延所得税负债 50

2022-06-23 18:44
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答疑老师

回答: 交易性金融资产 80 85 时间性差异 5 递延所得税资产 1.25

2022-06-23 18:47
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答疑老师

回答: 预计负债 400 0 时间性差异 递延所得税资产 100

2022-06-23 18:49
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答疑老师

回答: 应收账款 300 300 无差异 0 应纳税所得额 8000-200+400+5=8205 应交所得税 8205*25%=2051.25 递延所得税 51.25 递延所得税

2022-06-23 18:59
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答疑老师

回答: 所得税费用, 2051.25 会计分录 借 所得税费用 2000 递延所得税资产 51.25 贷 应交所得税 2051.25

2022-06-23 19:03
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答疑老师

回答: 您好,满意的话麻烦给个五星好评谢谢

2022-06-23 19:05
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