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老师好,做注销申报填报财务报表的时候,应缴纳的企业所得税应该是10.23,然后也按照这个做了注销时候的财务报表的申报。结果申报企业所得税的时候,报表自动弥补了往年的亏损,只要缴纳0.33就可以了。但是这样的话,和财务报表的应交税费就不一致了。这个怎么办啊?

18 2022-06-23 14:45
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老师解答

你好 ;     你按照弥补后的数据来  计提所得税;  填写在你报表里面去    

2022-06-23 14:49
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135****4695

追问: 那弥补亏损的这个我要怎么写分录啊老师

2022-06-23 14:50
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答疑老师

回答:  你好; 弥补亏损不单独做分录的。 系统 申报表自动弥补的; 你按弥补后的金额来计提所得税 支付即可   

2022-06-23 14:53
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135****4695

追问: 那我报表直接就改成实际缴纳的税款就可以了吗?

2022-06-23 14:53
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答疑老师

回答:  你好1. 是的 ;   就可以了。 

2022-06-23 14:56
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