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CPA100用户4695

老师好,做注销申报填报财务报表的时候,应缴纳的企业所得税应该是10.23,然后也按照这个做了注销时候的财务报表的申报。结果申报企业所得税的时候,报表自动弥补了往年的亏损,只要缴纳0.33就可以了。但是这样的话,和财务报表的应交税费就不一致了。这个怎么办啊?

106 2022-06-23 14:45
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老师解答
2022-06-23 14:49

你好 ;     你按照弥补后的数据来  计提所得税;  填写在你报表里面去    

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CPA100用户4695
2022-06-23 14:50

追问: 那弥补亏损的这个我要怎么写分录啊老师

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答疑老师
2022-06-23 14:53

回答:  你好; 弥补亏损不单独做分录的。 系统 申报表自动弥补的; 你按弥补后的金额来计提所得税 支付即可   

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CPA100用户4695
2022-06-23 14:53

追问: 那我报表直接就改成实际缴纳的税款就可以了吗?

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答疑老师
2022-06-23 14:56

回答:  你好1. 是的 ;   就可以了。 

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