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CPA100用户9935

老师,小规模纳税人第一季度已经计提并缴纳了302.01的所得税了,现在第二季度现在如图所示,我需要将多计提的所得税做红冲吗?

165 2022-06-23 11:54
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老师解答
2022-06-23 11:55

你一季度的302.01已经缴纳了吧

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CPA100用户9935
2022-06-23 11:55

追问: 是的老师

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答疑老师
2022-06-23 11:55

回答: 那你不需要反冲的额

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CPA100用户9935
2022-06-23 11:58

追问: 老师,具体的能给我说一下吗,所得税我目前不用管,一直等四个季度结束看总的利润总额吗

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答疑老师
2022-06-23 13:55

回答: 是的,你缴纳了多少就要计提多少,二季度不用交,就不需要计提的

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CPA100用户9935
2022-06-23 18:23

追问: 我多交的所得税现在可以不用退回吧

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答疑老师
2022-06-24 09:20

回答: 汇算清缴会进行退回的

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