你好,这个工资分工要正常做工资的费用,发放的时候贷方计入其他应付-总公司 总公司支付的时候借方计入其他应收-分公司
追问: 个税是在哪里申报,我们是美团外卖的业务,工资是主营业务成本,工资的发票是开给了总公司
回答: 你好在你们等分公司申报
追问: 我税务的报表呢?他们的工资是计入总公司吗?
回答: 要计入分公司的啊直接
追问: 但是票是开在总公司的,所以就入了总公司
追问: 如果是非独立核算是不是就直接计入总公司
回答: 你好,是分公司开给总公司,你开的票是你的销项是你的收入,对吧?那你的成本是什么呢是不是你的工资呢?是你不是要计入分公司的成本里面呢,你开给总公司的票,你们要确认收入,只不过这个金额和工资的金额一样而已
追问: 不是分公司开的,是第三方直接开给总公司的成本票,分公司是没有收入,但是有些人员挂到分公司交社保,工资从总公司发。社保从分公司扣
回答: 那第三方????劳务公司吗??
追问: 不是,是代理发薪的
回答: 那你们分公司只做社保就可以了
追问: 账里工资就不用管了,个税分公司报?
回答: 是的,不用管了就这样子
追问: 好的,谢谢
回答: 客气期待你的好评哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好在你们等分公司申报
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回答: 要计入分公司的啊直接
追问: 但是票是开在总公司的,所以就入了总公司
追问: 如果是非独立核算是不是就直接计入总公司
回答: 你好,是分公司开给总公司,你开的票是你的销项是你的收入,对吧?那你的成本是什么呢是不是你的工资呢?是你不是要计入分公司的成本里面呢,你开给总公司的票,你们要确认收入,只不过这个金额和工资的金额一样而已
追问: 不是分公司开的,是第三方直接开给总公司的成本票,分公司是没有收入,但是有些人员挂到分公司交社保,工资从总公司发。社保从分公司扣
回答: 那第三方????劳务公司吗??
追问: 不是,是代理发薪的
回答: 那你们分公司只做社保就可以了
追问: 账里工资就不用管了,个税分公司报?
回答: 是的,不用管了就这样子
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