同学你好 这个分录可以 在今年做的调整分录不用去调整去年的了
追问: 我上面写的会计分录确定不用把汇算清缴表主营业务成本调增20万,年度资产负债表应付账款,未分配利润,和利润表里的主营业务成本以及利润总额,净利润这几个数据都不改吗?只调账不不需要调表?
回答: 同学你好 你今年跨年调整了就可以了
追问: 那就是只做这样的会计分录,另外20万发票是回不来了,不需要做纳税调增,就只调账是吗?
回答: 同学你好 这个没有发票的今年做调增分录就可以
追问: 调增的分录怎么做啊?老师
回答: 同学你好 用利润分配未分配利润来做
追问: 借:利润分配-未分配利润20 贷:应付账款20 对吗?年度财务报表还要调整吗?还是按照去年4季度的亏损的正常申报,不用改
回答: 同学你好 按照调整后的申报
追问: 好的,那就是今年账上调整了,21年财务报表和汇算清缴都要改对吧?
回答: 同学你好 对的 这个都要调整的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我上面写的会计分录确定不用把汇算清缴表主营业务成本调增20万,年度资产负债表应付账款,未分配利润,和利润表里的主营业务成本以及利润总额,净利润这几个数据都不改吗?只调账不不需要调表?
回答: 同学你好 你今年跨年调整了就可以了
追问: 那就是只做这样的会计分录,另外20万发票是回不来了,不需要做纳税调增,就只调账是吗?
回答: 同学你好 这个没有发票的今年做调增分录就可以
追问: 调增的分录怎么做啊?老师
回答: 同学你好 用利润分配未分配利润来做
追问: 借:利润分配-未分配利润20 贷:应付账款20 对吗?年度财务报表还要调整吗?还是按照去年4季度的亏损的正常申报,不用改
回答: 同学你好 按照调整后的申报
追问: 好的,那就是今年账上调整了,21年财务报表和汇算清缴都要改对吧?
回答: 同学你好 对的 这个都要调整的