咨询
会员头像
176****1937

老师:请问我们要处理自己年限长的车辆10台: 1、有协议收款就可以做账,还是必须经过二手车市场过户呀? 2、以前抵扣进项了,但是留底退税现在是0余额,怎样进项税额转出了呀? 3、需要缴纳增值税及附加吗?如何填报?

46 2022-06-22 16:55
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好1.     你们可以  自己到时出去做账 做固定资产清理的 ; 也可以通过二手车市场去交易         到时好过户     2.    你会转让金额产生销项税的; 所以不用 去转出进项税的 3.  是的。    你们抵扣了按13%报税的  

2022-06-22 16:56
头像
176****1937

追问: 老师,1、说好了买方自己办理过户等一切手续,那我需要一联做账还是就按照收款金额直接做账好呢? 2、我们是交通运输企业现在免增值税,如何填报增值税呀?

2022-06-22 19:35
头像
答疑老师

回答: 你好1. 按照你实际收款金额来价税分离来 报税哈 2.       写其他免税销售额栏次 ;12栏次去报免税  

2022-06-22 19:47
头像
176****1937

追问: 老师,那我是不是要协议就可以了,发票就不要了呢

2022-06-22 21:22
头像
176****1937

追问: 老师,卖固定资产这笔如何填报呀?

2022-06-23 07:48
头像
答疑老师

回答:  你好1.  有合同或者协议 ; 到时你们 可以根据 实际销售的金额做账即可 ; 按货物栏次 ;13%栏次去报  

2022-06-23 08:18
头像
176****1937

追问: 感谢老师细心解答

2022-06-23 14:09
头像
答疑老师

回答:  你好1.  是的。 要协议 也可以的;  2.     一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税   四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理

2022-06-23 14:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号