你好,本期发生额和实际抵扣金额填写你成本的加税合计。
追问: 成本一定要是专票嘛?
回答: 普票、专票都可以的,这里填写的是价税合计。
追问: 那简易计税金额怎么算?
回答: 你好,你这个具体的是什么业务的?
追问: 建筑工程,有个项目开的是3%专票,简易计税,这个月开了50万3%的专票,对应收到了一张15万3%的成本票,和一张3万5的普票,我要怎么做账,怎么报税?能做差额征收嘛?
回答: 那你的成本实际的是多少?
追问: 不确定呀,有票来就做成本呀
回答: 你怎么还不确定你自己做账,你还不确定吗? 账上利润表里面的主营业务成本怎么填写?
追问: 就这个月的我知道呀,来了一张15万3%的专票,和3万5的普票,那可能下个月不开票了,但这个项目的成本票进来
回答: 你好,就按照你这个例子的话,50万对应的成本是20 表三百分之三第一列填写50万,本期发生额和实际抵扣金额填写20。
回答: 借银行存款 贷,主营业务收入50/1.03 应交税费简易计税50除以1.03乘以3% 借主营业务成本、20/1.03 应交税费简易计税20/1.03*3% 贷、银行存款等。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 成本一定要是专票嘛?
回答: 普票、专票都可以的,这里填写的是价税合计。
追问: 那简易计税金额怎么算?
回答: 你好,你这个具体的是什么业务的?
追问: 建筑工程,有个项目开的是3%专票,简易计税,这个月开了50万3%的专票,对应收到了一张15万3%的成本票,和一张3万5的普票,我要怎么做账,怎么报税?能做差额征收嘛?
回答: 那你的成本实际的是多少?
追问: 不确定呀,有票来就做成本呀
回答: 你怎么还不确定你自己做账,你还不确定吗? 账上利润表里面的主营业务成本怎么填写?
追问: 就这个月的我知道呀,来了一张15万3%的专票,和3万5的普票,那可能下个月不开票了,但这个项目的成本票进来
回答: 你好,就按照你这个例子的话,50万对应的成本是20 表三百分之三第一列填写50万,本期发生额和实际抵扣金额填写20。
回答: 借银行存款 贷,主营业务收入50/1.03 应交税费简易计税50除以1.03乘以3% 借主营业务成本、20/1.03 应交税费简易计税20/1.03*3% 贷、银行存款等。