你好,不用的,缴纳的时候直接借应交税费企业所得税,贷银行存款就可以的。
追问: 如果不计提那我的明细账一直都不平,余额贷方是负数
回答: 你好,你在季度末的那个月季提不就可以?你需要缴纳的时候再计提,没有缴纳的不用计提说明,证明是你们单位多交了。
追问: 意思就是当月异地预缴的企业所得税不用计提,季度预缴的企业所得税需要计提,企业所得税贷方负数表示多交了企税是吗
回答: 对的是的是这么做的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果不计提那我的明细账一直都不平,余额贷方是负数
回答: 你好,你在季度末的那个月季提不就可以?你需要缴纳的时候再计提,没有缴纳的不用计提说明,证明是你们单位多交了。
追问: 意思就是当月异地预缴的企业所得税不用计提,季度预缴的企业所得税需要计提,企业所得税贷方负数表示多交了企税是吗
回答: 对的是的是这么做的。