你好,首先你22年发现此笔分录无发票,就做了 借:预付账款 557232 借:以前年度损益调整-557232 这个分录是没错的,但是还应该再做一个借利润分配557232 贷以前年度损益调整557232才对,因为以前年度损益调整也是损益类科目,期末是无余额的,然后你再收到发票按发票做了 借:主营成本 557192.18 进项税:72434.98 贷:预付账款 629627.16这个分录也没有问题,所以问题应该就是出在你少做了一笔把以前年度损益调整转入未分配利润
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号