你好,需要正常计提工资。
追问: 怎么计提,要要收回来的呀
回答: 借成本费用科目贷。应付职工薪酬。
追问: 收到怎么入呢
回答: 借银行办,贷其他业务收入应交税费。
追问: 代发做个其他应收冲了不就行了吗
回答: 你好 不行 这是你的收入
追问: 收入这部分就不开发票啊
回答: 不开票就做无票收入也行。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么计提,要要收回来的呀
回答: 借成本费用科目贷。应付职工薪酬。
追问: 收到怎么入呢
回答: 借银行办,贷其他业务收入应交税费。
追问: 代发做个其他应收冲了不就行了吗
回答: 你好 不行 这是你的收入
追问: 收入这部分就不开发票啊
回答: 不开票就做无票收入也行。