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CPA100用户8976

4月份应该作废的发票没有在税务系统作废,4月账上没有算这张发票的销售额,4月在税务系统进行纳税申报时算了这部分销售额,现在六月了才发现,请问现在六月了应该如何处理?

100 2022-06-13 08:22
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老师解答
2022-06-13 08:23

你好,这个月红冲,然后你补上一个蓝字的收入,然后再做一个负数收入

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CPA100用户8976
2022-06-13 08:27

追问: 做一笔:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 附件就是蓝字发票 再做一笔相同的分录然后是负数的 对吗?

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答疑老师
2022-06-13 08:31

回答: 对的是的,是这么做的

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CPA100用户8976
2022-06-13 08:35

追问: 我四月已经做了纳税申报 相当于多缴了税款,是不是在六月能够凭这笔红冲冲回来?

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答疑老师
2022-06-13 08:40

回答: 你好,对的是的,没有多交,你是少了负数发票

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答疑老师
2022-06-13 08:40

回答: 然后在七月份申报的时候,只填写负数就可以的。

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