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CPA100用户7482

老师,这个是要补计提吗?

63 2022-05-24 07:52
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老师解答
2022-05-24 07:52

学员你好,请补充一下题目

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CPA100用户7482
2022-05-24 07:56

追问: 我上个月有个留抵税额,我没找到之前会计科目

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CPA100用户7482
2022-05-24 07:57

追问: 就这个问题

就这个问题
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答疑老师
2022-05-24 08:02

回答: 你查询下应交税费-增值税是否有余额,和留抵的金额是否一致

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CPA100用户7482
2022-05-24 08:41

追问: 是这两个金额相加吗?

是这两个金额相加吗?
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答疑老师
2022-05-24 08:43

回答: 你这个账记的有点乱,你先看下未交增值税负数是咋回事

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CPA100用户7482
2022-05-24 08:46

追问: 这个是报表的数据

这个是报表的数据
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CPA100用户7482
2022-05-24 08:47

追问: 这个账是之前会计做的,我刚来接盘,所以我才问,

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CPA100用户7482
2022-05-24 08:48

追问: 期初未缴税额,是不是欠s局的钱?

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CPA100用户7482
2022-05-24 08:58

追问: 这个增值税未交增值税为负数,是这里流下的

这个增值税未交增值税为负数,是这里流下的
这个增值税未交增值税为负数,是这里流下的
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CPA100用户7482
2022-05-24 09:06

追问: 老师在吗?我应该怎么做这笔分录?

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答疑老师
2022-05-24 09:57

回答: 学员你好,这个合计14508.69都在进项税额里,上期留抵在进项税额核算的

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CPA100用户7482
2022-05-24 09:59

追问: ??没懂呀,怎么突然回到到销售税额上了

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答疑老师
2022-05-24 10:27

回答: 不是销售税额,是进项税额

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CPA100用户7482
2022-05-24 10:29

追问: 我进项不是这个数呀

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CPA100用户7482
2022-05-24 10:30

追问: 我只是问,这个分录怎么做?

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答疑老师
2022-05-24 10:42

回答: 期初未交税额是负数,说明税务欠你们的钱

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答疑老师
2022-05-24 10:43

回答: 你现在应交税费的合计数是-879.72,除了增值税还有别的科目吗,你截图给我看下,我看看是不是合计是对的,里面的项目有问题

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