哦都是一样的吗?如果没有扣除比例的可以的
追问: 载账金额比实际发生额和税收金额小
追问: 上一年的公积金有欠费情况
追问: 在今年交了
回答: 你好,有欠费的情况,应该是账载金额大才对
回答: 账载金额是账上计提的,你没有支付出去的,实际金额和税收金额里面减去就可以了
追问: 上一年汇算清缴时,是载账金额比实际发生额大,今年是载账金额比实际发生额小
回答: 去年的不算 看所属期今年
追问: 那我补交的去年公积金怎么处理,就不能扣除了吗?
回答: 那你得在去年汇算清缴抵扣的 去年你怎么做的
追问: 由于有欠缴公积金,就把实际发生额和税收金额里扣除欠缴的了
追问: 上一年是载账金额比实际发生额和税收金额要大
回答: 那你就今年多填写实际金额和税收金额。
追问: 这就会形成,载账金额比实际发生额和税收金额小了,合理吗
回答: 如果你少计提了,合理啊, 但是你这个情况,你应该去修改去年的汇算清缴
追问: 像去年的费用发票,今年入账还可以扣除吗?
回答: 可以的,可以抵扣的
追问: 就像这个公积金一样,不会是因为是去年发生的费用,又要去更改去年的汇算清缴吧
回答: 你好,你这个公积金它属于二零年的,不属于去年的 根据权责发生制的话,嗯,它影响的是二零年的灰色青椒,你问的去年的发票 去年的发票你今年还没有做,去年的汇算清缴可以正常做账,可以抵扣所得税。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 载账金额比实际发生额和税收金额小
追问: 上一年的公积金有欠费情况
追问: 在今年交了
回答: 你好,有欠费的情况,应该是账载金额大才对
回答: 账载金额是账上计提的,你没有支付出去的,实际金额和税收金额里面减去就可以了
追问: 上一年汇算清缴时,是载账金额比实际发生额大,今年是载账金额比实际发生额小
回答: 去年的不算 看所属期今年
追问: 那我补交的去年公积金怎么处理,就不能扣除了吗?
回答: 那你得在去年汇算清缴抵扣的 去年你怎么做的
追问: 由于有欠缴公积金,就把实际发生额和税收金额里扣除欠缴的了
追问: 上一年是载账金额比实际发生额和税收金额要大
回答: 那你就今年多填写实际金额和税收金额。
追问: 这就会形成,载账金额比实际发生额和税收金额小了,合理吗
回答: 如果你少计提了,合理啊, 但是你这个情况,你应该去修改去年的汇算清缴
追问: 像去年的费用发票,今年入账还可以扣除吗?
回答: 可以的,可以抵扣的
追问: 就像这个公积金一样,不会是因为是去年发生的费用,又要去更改去年的汇算清缴吧
回答: 你好,你这个公积金它属于二零年的,不属于去年的 根据权责发生制的话,嗯,它影响的是二零年的灰色青椒,你问的去年的发票 去年的发票你今年还没有做,去年的汇算清缴可以正常做账,可以抵扣所得税。