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CPA100用户4115

我们税务申报表其中预缴税款表1月的期末余额和2月的期初余额对不上,应该怎么调账呢?

162 2022-05-21 10:51
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老师解答
2022-05-21 10:53

您好同学试下手工修改那个数据。

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CPA100用户4115
2022-05-21 10:55

追问: 往年的申报表,想把账务上调到和申报表一致

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答疑老师
2022-05-21 10:58

回答: 你好同学,嗯,那这样来说吧,就是你账面上的预缴税款是多少,然后你申报表里的预缴税款是多少,然后你告诉我一个差额,我给你出一个凭证。你是一般纳税人还是小规模?

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CPA100用户4115
2022-05-21 10:59

追问: 一般纳税人 ,申报表预缴税是0,账面上还有23600

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CPA100用户4115
2022-05-21 11:00

追问: 之前预缴税直接挂在了未交增值税借方

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答疑老师
2022-05-21 11:06

回答: 你好同学,那你这样借营业外支出贷应交税费,未交增值税。

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CPA100用户4115
2022-05-21 11:11

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2022-05-21 11:13

回答: 祝您生活愉快开心快乐

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