您好同学试下手工修改那个数据。
追问: 往年的申报表,想把账务上调到和申报表一致
回答: 你好同学,嗯,那这样来说吧,就是你账面上的预缴税款是多少,然后你申报表里的预缴税款是多少,然后你告诉我一个差额,我给你出一个凭证。你是一般纳税人还是小规模?
追问: 一般纳税人 ,申报表预缴税是0,账面上还有23600
追问: 之前预缴税直接挂在了未交增值税借方
回答: 你好同学,那你这样借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 往年的申报表,想把账务上调到和申报表一致
回答: 你好同学,嗯,那这样来说吧,就是你账面上的预缴税款是多少,然后你申报表里的预缴税款是多少,然后你告诉我一个差额,我给你出一个凭证。你是一般纳税人还是小规模?
追问: 一般纳税人 ,申报表预缴税是0,账面上还有23600
追问: 之前预缴税直接挂在了未交增值税借方
回答: 你好同学,那你这样借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
追问: 好的,谢谢老师
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