你好,你设备都处理了,资产折旧摊销情况及纳税调整明细表上不填了。
追问: 但是本年有折旧费,资产折旧表不填的话,提示与期间费用明细表里的折旧摊销费不一致,要紧吗?
追问: 但是填上的话,原值减去累计折旧,又会提示与资产负债表固定资产不一致,这怎么解决?应该调哪里?
回答: 你好,你那个表是按所有固定资产的金额来填的,不是按单个的固定资产金额折旧来填的
追问: 但是期间费用里的折旧摊销费里包含这项固定资产,但资产折旧摊销情况里不包含这项固定资产的,所以不一致
回答: 期间里的你对着填可以的,没有影响。
追问: 老师,对着哪个填?
回答: 你A104000对着你的管理费用的明细填写,A105080按全部资产的账载金额和折旧来填写。
追问: 2个表不一致没有关系,是吗?
回答: 没关系的,你的A105080的折旧金额 大于管理费用中的折旧金额 就可以了
追问: 关键是现在因固定资产出售,折旧金额小于管理费用中的折旧金额
回答: 你好,如果 这样的话,你就按你账上计提折旧对应的原值和累计折填 原值1599 本年折旧379.8.累计折旧590.8.后现税收和前面的一样的
追问: 老师,这种又会和资产负债表固定资产为0有冲突,为什么会这样?
回答: 你好,你公司就一台固定资产的话,只能这么填的啊。
追问: 老师,那是按减去的原值0元填,让他与管理费用不一致;还是按账上计提折旧的原值1599元填,与资产负债表不一致,这2种情况,按哪种情况来填会比较好?
回答: 你好,按账上的填的,汇算清缴不填资产折旧摊销表,审核不过的
追问: 好的,辛苦老师了
回答: 好的,不客气,祝你工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 但是本年有折旧费,资产折旧表不填的话,提示与期间费用明细表里的折旧摊销费不一致,要紧吗?
追问: 但是填上的话,原值减去累计折旧,又会提示与资产负债表固定资产不一致,这怎么解决?应该调哪里?
回答: 你好,你那个表是按所有固定资产的金额来填的,不是按单个的固定资产金额折旧来填的
追问: 但是期间费用里的折旧摊销费里包含这项固定资产,但资产折旧摊销情况里不包含这项固定资产的,所以不一致
回答: 期间里的你对着填可以的,没有影响。
追问: 老师,对着哪个填?
回答: 你A104000对着你的管理费用的明细填写,A105080按全部资产的账载金额和折旧来填写。
追问: 2个表不一致没有关系,是吗?
回答: 没关系的,你的A105080的折旧金额 大于管理费用中的折旧金额 就可以了
追问: 关键是现在因固定资产出售,折旧金额小于管理费用中的折旧金额
回答: 你好,如果 这样的话,你就按你账上计提折旧对应的原值和累计折填 原值1599 本年折旧379.8.累计折旧590.8.后现税收和前面的一样的
追问: 老师,这种又会和资产负债表固定资产为0有冲突,为什么会这样?
回答: 你好,你公司就一台固定资产的话,只能这么填的啊。
追问: 老师,那是按减去的原值0元填,让他与管理费用不一致;还是按账上计提折旧的原值1599元填,与资产负债表不一致,这2种情况,按哪种情况来填会比较好?
回答: 你好,按账上的填的,汇算清缴不填资产折旧摊销表,审核不过的
追问: 好的,辛苦老师了
回答: 好的,不客气,祝你工作愉快