你好,也就是汇算清缴之后收到了发票吗?
追问: 汇算清缴还没做,申报完了发现错了又给作废了。每年5.31前汇算清缴,前两天收到了去年12月做暂估的发票。但是暂估已经在1月份红冲了
追问: 这种情况,还能再做回去吗?还是怎么处理呢?
回答: 你好,当时的分录怎么做的暂估的。
追问: 12月 借:管理费用,市场推广费 贷:应付暂估 1月红冲了
回答: 这份红冲的时候借应付账款贷利润分配未分配利润,现在发票到了借利润分配未分配利润贷应付账款。
追问: 好的,老师。我当时没有走未分配利润。只是红冲了。现在发票收到了,我直接把未收到的部分结转到未分配利润就可以是吗?比如说:去年暂估10万费用, 借:管理费用10 贷:应付暂估10 1月冲回来是 借:管理费用-10 贷:应付暂估-10 今年5月收到了8万的发票 我要怎么做分录呢?我可以把1月的红冲再冲回来8万,然后再走未分配利润吗?
回答: 可以的,可以这么做的。
回答: 你现在应该贷利润分配未分配利润,借管理费用。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师,我有点迷糊了。费用类不是借加贷减吗?我得先把以前的所有暂估先红冲,才能把应付暂估给平账。那这就是我一月份已经做过的分录冲完了10万。我现在做分录:借:管理费用2万 贷:未分配利润2万,我这边未分配利润余额就不对了啊。 我试了一下 借:管理费用8万 贷:未分配利润8万,这样余额就对了。我都有点懵了
回答: 借管理费用贷未分配利润,这个是什么意思啊,这个不就是冲你红冲的管理费用吗?你之前红冲了,现在需要增加。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 汇算清缴还没做,申报完了发现错了又给作废了。每年5.31前汇算清缴,前两天收到了去年12月做暂估的发票。但是暂估已经在1月份红冲了
追问: 这种情况,还能再做回去吗?还是怎么处理呢?
回答: 你好,当时的分录怎么做的暂估的。
追问: 12月 借:管理费用,市场推广费 贷:应付暂估 1月红冲了
回答: 这份红冲的时候借应付账款贷利润分配未分配利润,现在发票到了借利润分配未分配利润贷应付账款。
追问: 好的,老师。我当时没有走未分配利润。只是红冲了。现在发票收到了,我直接把未收到的部分结转到未分配利润就可以是吗?比如说:去年暂估10万费用, 借:管理费用10 贷:应付暂估10 1月冲回来是 借:管理费用-10 贷:应付暂估-10 今年5月收到了8万的发票 我要怎么做分录呢?我可以把1月的红冲再冲回来8万,然后再走未分配利润吗?
回答: 可以的,可以这么做的。
回答: 你现在应该贷利润分配未分配利润,借管理费用。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师,我有点迷糊了。费用类不是借加贷减吗?我得先把以前的所有暂估先红冲,才能把应付暂估给平账。那这就是我一月份已经做过的分录冲完了10万。我现在做分录:借:管理费用2万 贷:未分配利润2万,我这边未分配利润余额就不对了啊。 我试了一下 借:管理费用8万 贷:未分配利润8万,这样余额就对了。我都有点懵了
回答: 借管理费用贷未分配利润,这个是什么意思啊,这个不就是冲你红冲的管理费用吗?你之前红冲了,现在需要增加。