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CPA100用户6062

请问之前有增值税留抵退税,税局不予退税,要求报一个未开票收入就金额退回去,请问这个未开票收入如何做账啊,实际上没有这笔收入

172 2022-05-19 13:36
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老师解答
2022-05-19 13:37

您好 请问后期允许您未开票收入红冲 吗

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CPA100用户6062
2022-05-19 13:38

追问: 不允许红冲了,就这么报了

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答疑老师
2022-05-19 13:40

回答: 那您不要做未开票收入申报 做进项税额转出 这样简单 账务处理也好做

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CPA100用户6062
2022-05-19 13:55

追问: 不可以的,只能这样报,账可以借营业外支出,贷其他业务收入,贷销项税吗

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答疑老师
2022-05-19 13:57

回答: 税务不允许进项税额转出?

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