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CPA100用户2106

是这样的,现在国家要求有留抵的就要退税款,退税款就需要查账,税局打电话来说让我们做无票收入,下个月再冲回,请问我这个月申报无票收入,下个月怎么冲回啊?

162 2022-05-19 10:16
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老师解答
2022-05-19 10:17

倪好红冲无票收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项

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CPA100用户2106
2022-05-19 10:18

追问: 那申报系统怎么冲回呢?

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答疑老师
2022-05-19 10:26

回答: 未开具发票一栏,填写负数 开具的发票一栏填写正数

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CPA100用户2106
2022-05-19 10:29

追问: 可以这样操作的是吧老师?

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答疑老师
2022-05-19 10:29

回答: 你好,对的是的,可以这么做的。

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