同学 暂估发票没到 在纳税调整明细表扣除栏次-其他 调增
追问: 是在A105010表上第10栏其他栏填税收金额吗?
回答: A105000 纳税调整项目明细表 第三十行其他 同学
追问: 主表A100000表纳税调整后应纳税所得额15660.89*25%=3915.22,为什么不减半征收?
回答: 所得税没有减半征收的 100万以内部分按照2.5% 你一定没有勾选 A107040 减免所得税优惠明细表 找到该表 保存下即可 减免部分带到主表
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是在A105010表上第10栏其他栏填税收金额吗?
回答: A105000 纳税调整项目明细表 第三十行其他 同学
追问: 主表A100000表纳税调整后应纳税所得额15660.89*25%=3915.22,为什么不减半征收?
回答: 所得税没有减半征收的 100万以内部分按照2.5% 你一定没有勾选 A107040 减免所得税优惠明细表 找到该表 保存下即可 减免部分带到主表