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CPA100用户6684

21年卖了一批固定资产,那报21年汇算清缴时,《资产折旧、摊销情况及纳税调整要怎么填?

126 2022-05-18 17:09
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老师解答
2022-05-18 17:15

按卖之前的资产原值填报。因为,当年计提了折旧.

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CPA100用户6684
2022-05-18 17:16

追问: 那累计折旧呢,是要按累计发生额还是最后的余额

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答疑老师
2022-05-18 17:21

回答: 按最后的余额的填报

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CPA100用户6684
2022-05-18 17:22

追问: 按最后余额填报的话,会提示累计折旧应大于本年折旧

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答疑老师
2022-05-18 17:23

回答: 那你就把卖出的转销的折旧加上去

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CPA100用户6684
2022-05-18 17:26

追问: 卖出的固定资产,没有实际收到款,计入了应收账款,那《A105090资产损失税前扣除》这个表,要怎么填?

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答疑老师
2022-05-18 17:29

回答: 你还没做损失,就不用填那个

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CPA100用户6684
2022-05-18 17:31

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2022-05-18 17:35

回答: 不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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