收款 借,银行存款 贷,应收账款 开票 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费,增值税
追问: 应收账款账就不平了,因为期初我设置了10000,收到款时应收10000平了,但开发票时借方又增了10000
回答: 那你之前你期初这个应收账款之前是开了发票吗?那如果说没有开票这个应收账款之前,他是怎么做账的呢。
追问: 没开票呢,之前没有人做账,我来建账,我知道应收金额把金额放在期初余额上
回答: 你这个应收账款的余额之前是怎么产生的呢?这个原因要把它搞清楚才知道,你后面如何处理。
追问: 给别人提供了年服务费和软件开发
回答: 那也就是之前确认的收入,现在你才开发票,能这样理解吗?
追问: 有的是以前开了发票,有的是发票未开,款未到账的
回答: 那你这个1000就是之前开的票据确认的应收账款,对不对。
回答: 那也就是说你现在后面重新开票,开票的是新的金额,并没有包含在1000里面,那就按照前面的处理就可以的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应收账款账就不平了,因为期初我设置了10000,收到款时应收10000平了,但开发票时借方又增了10000
回答: 那你之前你期初这个应收账款之前是开了发票吗?那如果说没有开票这个应收账款之前,他是怎么做账的呢。
追问: 没开票呢,之前没有人做账,我来建账,我知道应收金额把金额放在期初余额上
回答: 你这个应收账款的余额之前是怎么产生的呢?这个原因要把它搞清楚才知道,你后面如何处理。
追问: 给别人提供了年服务费和软件开发
回答: 那也就是之前确认的收入,现在你才开发票,能这样理解吗?
追问: 有的是以前开了发票,有的是发票未开,款未到账的
回答: 那你这个1000就是之前开的票据确认的应收账款,对不对。
回答: 那也就是说你现在后面重新开票,开票的是新的金额,并没有包含在1000里面,那就按照前面的处理就可以的。