小规模企业 2021年企业所得税缴纳3594.94 现在这个报表最后怎么填 还要补税？不是享受优惠政策的吗

追问： 没有这个表格

回答： 单位是小型微利企业吗？

追问： 是的 小型微利

回答： 你没有勾选这个表格，你返回去重新勾选吗？

追问： 勾选了呀

回答： 勾选了为什么没有？

追问： 哦哦 现在好了

追问： 老师麻烦帮我看下 要填表格有没有少

回答： 其他的没有发生，不用管的，这些是最基本的。

追问： 老师 这个帮忙看下 每次季报的时候 固定资产都是0报 现在这样报对吗

回答： 你好，你们单位有固定资产有折旧吗？

追问： 有固定资产 有折旧的 但是每次季度所得税申报的时候 折旧之类的都不填写 所以我这样填对吗

回答： 你好，那你这个固定资产没有发票吗？你的税收金额怎么没有填写？

追问： 有发票 所以税收那边也是填一样的数字 对吧

回答： 好，对的是的，第四列填写和原值一样的，第五列填写和第二列填写一样的。

追问： 好的 谢谢

回答： 不用客气，工作愉快。