你好,以后年度也没法处理的,这些不允许以后年度抵扣。
追问: 我的意思是说本来利润是负10万,那么调增的话利润变成负8万,但我利润表上是负10万,那我需不需要调成负8万
追问: 怎么调整呢?
回答: 不需要调整,一个是会计利润,一个是税法利润
追问: 我有暂估产品,那5000表30那里是不是要调减
回答: 暂估结转的成本,没有发票需要调增的,调增调减是针对利润。
追问: 调增,调减影响的利润影不影响所有者权益增减变动表
追问: 年报的资产负债表,利润表等
回答: 你好不影响的,这个是实际的业务没有关系。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我的意思是说本来利润是负10万,那么调增的话利润变成负8万,但我利润表上是负10万,那我需不需要调成负8万
追问: 怎么调整呢?
回答: 不需要调整,一个是会计利润,一个是税法利润
追问: 我有暂估产品,那5000表30那里是不是要调减
回答: 暂估结转的成本,没有发票需要调增的,调增调减是针对利润。
追问: 调增,调减影响的利润影不影响所有者权益增减变动表
追问: 年报的资产负债表,利润表等
回答: 你好不影响的,这个是实际的业务没有关系。