可以的,可以这么做。
追问: 老师我还想问一下,我公司4月份填写了一份跨月的红字信息表,审核也通过了,但是没有开具红字发票,却开具了相应的蓝字发票,没有进项,5月申报的时候缴纳了相应的税费,那我5月份如果开具4月没有开具的红字发票,然后用上面的方法,是否能抵消相应的增值税税费
回答: 不可以的 开了负数你只能抵扣当月的篮子发票
追问: 这件货物也是5月卖出,开具专票
回答: 你好,四月份填写的红字信息表,这个是你们单位是销售方,你要开红字发票的吗?如果是的话,你的收入不缓冲,在开具红字发票的当月才能红冲。
追问: 红字发票上的商品和我5月卖出的这件商品不一样,,可以吗
回答: 可以的,可以不一样的。
追问: 我们是销售方,4月开具的红字信息表,本来4月开了蓝字发票是相互抵消了的,但是4月漏开红字发票了,5月申报时也缴纳了相应的增值税,但我司想在5月份把这张红字发票开具了,就想用最开始的方法在5月抵消这边增值税,但购进来的这件商品的公司只能开具普票,但我们开出去的是专票,这样做是否合理
回答: 合理 这个没有规定必须开专票或者普票
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师我还想问一下,我公司4月份填写了一份跨月的红字信息表,审核也通过了,但是没有开具红字发票,却开具了相应的蓝字发票,没有进项,5月申报的时候缴纳了相应的税费,那我5月份如果开具4月没有开具的红字发票,然后用上面的方法,是否能抵消相应的增值税税费
回答: 不可以的 开了负数你只能抵扣当月的篮子发票
追问: 这件货物也是5月卖出,开具专票
回答: 你好,四月份填写的红字信息表,这个是你们单位是销售方,你要开红字发票的吗?如果是的话,你的收入不缓冲,在开具红字发票的当月才能红冲。
追问: 红字发票上的商品和我5月卖出的这件商品不一样,,可以吗
回答: 可以的,可以不一样的。
追问: 我们是销售方,4月开具的红字信息表,本来4月开了蓝字发票是相互抵消了的,但是4月漏开红字发票了,5月申报时也缴纳了相应的增值税,但我司想在5月份把这张红字发票开具了,就想用最开始的方法在5月抵消这边增值税,但购进来的这件商品的公司只能开具普票,但我们开出去的是专票,这样做是否合理
回答: 合理 这个没有规定必须开专票或者普票