请问我方采购商品直接卖给买方不吨货，就直接联系运输公司把货送到买方那里，运输费由我方垫付，收到了运输公司开给我方的专票，怎么做账啊这笔运输费

追问： 相当于我方都没有运费

追问： 垫付的运费，不是计应收账款？

回答： 你好，不是发票给你们了吗？

追问： 是给我们了

回答： 你好，运费发票是开给你们了，还是开给对方的？

追问： 开给我们的

回答： 你好，所以你们的运费要记入费用，运费你可以加到商品的价格里

追问： 计成本还是费用？

回答： 你好，记录销售费用运费

追问： 可实际是垫付的运费啊

回答： 但是运费发票给你了对方没法使用，你只能把这个钱转移到你的销售价格里去

追问： 就这样计完全没问题？

追问： 按里应该是，我方只有销售收入，费用一分都不结转

追问： 有点绕绕绕

回答： 你好！你们公户付款运费，运费发票也是你们单位的，所以运费做费用，商品专成本

追问： 这样不会后期费用高，被查吧

回答： 你好！实际业务，你们收入也高了

追问： 就是对的哈，说的过去

回答： 你好！你们把运费增加到商品售价就可以

追问： 没有哦，我是直接做费用，做商品里好麻烦

回答： 你好！不是，你们不是要收回这运费吗？你不单独开发商给对方把