同学,你好,分录对的
追问: 那老师,在所得税年度申报表,资产折旧表中,资产计税基础按资产原值来填吗,还是按开了固定资产发票的金额来填了
回答: 效的原值来进行填写
追问: 那老师,是这样来填写吗
回答: 可以,数据没有问题
追问: 老师,我们这固定资产,有些是分期付款的,开一下票付一次款,没有全额开票,资产计税基础还是填原值吗
回答: 按发票入账的金额写原值
追问: 原值不是按购入资产的金额填写吗
回答: 我重新看了一下,是应该按账上你资产的总金额填写,但要注意,你要是发票没有都回来,没有发票的部分抵扣不能抵扣
追问: 那就是资产计税基础那是按发票金额来填吗
回答: 看你入账是按多少写的,就按多少入
追问: 我固定资产是按合同总价来入固定资产的,入账的意思是收到发票的金额吗
回答: 应该按发票就好操作了,你现在这个不太好弄。权衡一下。按账上似乎更符合你的要求
追问: 老师,那分期付款固定资产,如果不全额开票,而是付一次开一次票,那不是按借固定资产 贷长期应付款来做分录吗
回答: 分录是没有错的,同学
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那老师,在所得税年度申报表,资产折旧表中,资产计税基础按资产原值来填吗,还是按开了固定资产发票的金额来填了
回答: 效的原值来进行填写
追问: 那老师,是这样来填写吗
回答: 可以,数据没有问题
追问: 老师,我们这固定资产,有些是分期付款的,开一下票付一次款,没有全额开票,资产计税基础还是填原值吗
回答: 按发票入账的金额写原值
追问: 原值不是按购入资产的金额填写吗
回答: 我重新看了一下,是应该按账上你资产的总金额填写,但要注意,你要是发票没有都回来,没有发票的部分抵扣不能抵扣
追问: 那就是资产计税基础那是按发票金额来填吗
回答: 看你入账是按多少写的,就按多少入
追问: 我固定资产是按合同总价来入固定资产的,入账的意思是收到发票的金额吗
回答: 应该按发票就好操作了,你现在这个不太好弄。权衡一下。按账上似乎更符合你的要求
追问: 老师,那分期付款固定资产,如果不全额开票,而是付一次开一次票,那不是按借固定资产 贷长期应付款来做分录吗
回答: 分录是没有错的,同学