你好 ; 借 长期待摊费用贷银行存款 ; 这个开来了 又退回去是啥情况。 开错误了吗
追问: 说项目取消不做实验费了,退回咋么做账呢?
回答: 你好; 钱 都退了吗 ? 那你 之前发生的 做 ; 借其他应收款 贷银行存款 ; 4月退回来 :借银行存款贷其他应收款
追问: 只退回去60万,待摊费用要每个月摊销吗?摊销几年?前面按90万摊吗?退货时怎么处理?
回答: 你好; 一般是 按3年分摊的; 按剩下的30万分摊哦 。 都退款了60万给你们是吗
追问: 老师,1,正常应该怎么处理?发票开进来90万的时候,那时候不知道要退回。2,退回60万时又怎么处理?我有点晕了
回答: 你好 1. 如果是 先确定是费用了。 先走借长期待摊费用 90贷 银行存款90 2; 借 银行存款60 贷长期待摊费用60 ; 剩下还有30万去做分摊
追问: 90万开进来时,不应该就要摊销吗?
回答: 你好; 你这个摊销也应该是次月开始的 ; 你们这个 要摊销做 借管理费用 贷 长期待摊费用 ; 到时 你 4月收到了退款 ; 去 红冲之前多摊销的金额
追问: 老师,现在的情况是去年12月开进来的,当时前面的会计做了主营业务成本90万,4月份退回了60万,那我们要去更正报表吗?由于是新公司收入0,成本90万,这样是不是不合理?汇算清缴还没有做。
回答: 你好 ; 是的。 建议你反结账去21年12月去改下; 因为你金额太大了。最好是改之后 的数据来处理分录
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的; 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 说项目取消不做实验费了,退回咋么做账呢?
回答: 你好; 钱 都退了吗 ? 那你 之前发生的 做 ; 借其他应收款 贷银行存款 ; 4月退回来 :借银行存款贷其他应收款
追问: 只退回去60万,待摊费用要每个月摊销吗?摊销几年?前面按90万摊吗?退货时怎么处理?
回答: 你好; 一般是 按3年分摊的; 按剩下的30万分摊哦 。 都退款了60万给你们是吗
追问: 老师,1,正常应该怎么处理?发票开进来90万的时候,那时候不知道要退回。2,退回60万时又怎么处理?我有点晕了
回答: 你好 1. 如果是 先确定是费用了。 先走借长期待摊费用 90贷 银行存款90 2; 借 银行存款60 贷长期待摊费用60 ; 剩下还有30万去做分摊
追问: 90万开进来时,不应该就要摊销吗?
回答: 你好; 你这个摊销也应该是次月开始的 ; 你们这个 要摊销做 借管理费用 贷 长期待摊费用 ; 到时 你 4月收到了退款 ; 去 红冲之前多摊销的金额
追问: 老师,现在的情况是去年12月开进来的,当时前面的会计做了主营业务成本90万,4月份退回了60万,那我们要去更正报表吗?由于是新公司收入0,成本90万,这样是不是不合理?汇算清缴还没有做。
回答: 你好 ; 是的。 建议你反结账去21年12月去改下; 因为你金额太大了。最好是改之后 的数据来处理分录
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的; 希望能帮到你