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CPA100用户5477

请问老师,汇算清缴要将利润总额调成正数可以调哪些?

110 2022-05-16 12:56
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老师解答
2022-05-16 12:56

您好 调整纳税调整项目明细表 扣除类的 其他栏次就好了

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:05

追问: 只调整利润总额怎么调?

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答疑老师
2022-05-16 13:05

回答: 只调整利润总额?那要调整利润表了  利润总额是根据利润表的数据填写的

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:11

追问: 但是我们去年得利润表亏损12万,现在专管员给我们说需要调整利润总额为正数,因为我们前三年都在亏损,我们竟然要调整,总额为正数,我是直接把费用调少了12万,不调整收入有不有问题?我是不是需要把收入调多?费用调少?

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:12

追问: 我不知道我直接把费用调少了会不会有问题,税务稽查会不会有问题?

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答疑老师
2022-05-16 13:13

回答: 不调整 收入 把费用纳税调减就好了 不是调整利润总额吧  应该是应纳税所得额为正数就好了啊

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:16

追问: 我就是直接没有调整收入,把费用调减了12万,老板就说我这样直接减少了费用会不会有问题

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答疑老师
2022-05-16 13:17

回答: 税务要求的 没事的哈

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:19

追问: 什么意思老师?但是我们这些费用都是开了公司的名字都做了账,没有开票得没有做账,我们这样直接把费用减少了有不有问题?

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答疑老师
2022-05-16 13:22

回答: 我的意思是 税务要求您纳税调整的 这样调整了没事的 您直接在调整纳税调整项目明细表 扣除类的 其他栏次填就好了 这个不涉及到您具体调整哪项 不是您说的那样调整 税务不是说利润总额 应该是看申报表主表的应纳税所得额栏次就好了

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:24

追问: 我在企业所得税年度纳税申报A表直接更改的

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答疑老师
2022-05-16 13:25

回答: 不应该企业所得税年度纳税申报A表直接更改的哈  要像我说的那样做 您直接改了就跟四季度的金额不一致了 系统比对到会提示有疑点的

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CPA100用户5477
2022-05-16 13:25

追问: 她就是给我说调整利润总额,不是调增调减,因为我们三年一直亏损必须要有一年盈利,

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答疑老师
2022-05-16 13:26

回答: 那您如果要体现到利润表的话 四季度的申报表也要对应调整的 不然对不上 系统会提示

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