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CPA100用户1118

老师您好,公司开了发票,未收款,也没有成本发票,年报怎么报呢?

102 2022-05-16 09:38
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老师解答
2022-05-16 09:39

你好,你结转了成本吗?如果是的话,在纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额,这个成本不允许抵扣所得税。

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:41

追问: 没有,一直都没有成本发票

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答疑老师
2022-05-16 09:42

回答: 你好,你账上多了成本没有?

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:43

追问: 没有的,全是开出去发票的收入

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答疑老师
2022-05-16 09:44

回答: 你好,那你账上只做收入就可以的,不需要调整的还有,一只有收入没有成本,不合理,容易被认为是虚开发票

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答疑老师
2022-05-16 09:44

回答: 当时应该暂估一个成本的

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:45

追问: 那年报就只能全额纳税了对吗?

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:46

追问: 这笔收入的成本票是一直开不出来的

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答疑老师
2022-05-16 09:46

回答: 你好,对的是的,是这么做的,你们单位有工资吗?有工资也可以抵扣的。

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答疑老师
2022-05-16 09:47

回答: 没有发票,你有实际业务可以做的,如果你发生了,成本你支付了,不做帐 帐实不就不一致了

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:47

追问: 工资当时很少,现在补进去一些可以吗?

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答疑老师
2022-05-16 09:48

回答: 可以的,但是需要申报个税的,你能把之前的个税补上吗?

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:49

追问: 实际成本业务即使发生了,没有票也不能抵扣税的

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:49

追问: 个税估计补不上了

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CPA100用户1118
2022-05-16 09:49

追问: 那就只能纳税了

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答疑老师
2022-05-16 09:51

回答: 个税可以补的,你带着纸质的申报表、公章去税务局就可以的

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