你好，老师！请问一下我们是制造业一般纳税人，又注册了一个小规模，发货给客户后，小规模开票给客户那不就是免税吗？那制造业一般纳税人和小规模之间怎么做账，虽然都是老板的公司，但是也要做账吧？一个税率13%一个是3%。

热门问答

• 1 请老师解答一下，这两道小题，谢谢
  答：同学您好 1、 运杂费分配给A  3500*1800/（1800%2B2200）=1575 运杂费分配给B  3500*2200/（1800%2B2200）=1925 A总成本=30000%2B1575=31575，A单位成本=31575/1800=17.54 B总成本=45000%2B1925=46925，B单位成本=46925/2200=21.33 2、 借 原材料——A  31575              ——B 46925    应交税费——应交增值税（进项税额）12750    贷 银行存款 91,250
• 2 老师。梅干菜有享受流通环节免税吗
  答：如果是自产的，免税。梅干菜免税产品增值税率是0 不是自产的就是９％
• 3 汇算清缴暂估金额，调增填那张表
  答：你好，学员，在附表105000其他里面调整的
• 4 公司承接一项目劳务采用简易计税，其为工人购买的意外保险，可以抵扣进项不
  答：你好 不能抵扣进项 
• 5 收到1-2月退了印花税776.2，该如何做分录？
  答：你好，收到退的印花税 借：银行存款，贷：税金及附加—印花税
• 6 我是公司，员工有个申报个税有父母和子女的，做专项扣除的，我在填信息的时候都是需要什么资料，父母和子女的身份证信息就行了吗
  答：你好，父母和子女的身份证信息，还有子女的出生日期，教育情况
• 7 老师这月有进项税额转出，那这月交印花税时是不是也得按销售金额来计算，不用管进项税额转出吧？
  答：你好，对的是的，是这么做的。
• 8 老师，纳税等级评价结果中：“该纳税人终审未完成”是啥意思
  答：你好； 你们这个是 纳税信用等级 ； 意思还没有出来结果 ； 你电话问下税务局那边 你当地评价结果是几月出来
• 9 老师，退休人员及保洁保安签的是劳务合同，请问个税申报在劳务报酬，选一般劳务还是其他非连续劳务？
  答：选一般劳务就可以了
• 10 请问下，挂靠我公司交社保，需要给他报个税吗？
  答：你好  需要给他报个税