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147****8790

今年汇算清缴时,发现去年走固定资产一次性扣除时折旧发生错误,可以通过汇算清缴的资产折旧摊销调整表调整一下吗

56 2022-05-14 11:07
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老师解答

关键是发生什么错误了?

2022-05-14 11:11
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147****8790

追问: 填写固定资产一次性扣除那个表数据填错了老师

2022-05-14 11:12
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147****8790

追问: 折旧额错了

2022-05-14 11:13
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答疑老师

回答: 是预申报的时候填错了还是咋的?

2022-05-14 11:19
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147****8790

追问: 是申报第四季度企业所得税的时候,走了固定资产一次性扣除,填了扣除表,扣除表里固定资产折旧额填错了

2022-05-14 11:21
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答疑老师

回答: 那个没事的,你直接在汇算的时候申报正确就是了

2022-05-14 11:23
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147****8790

追问: 老师,小规模汇算清缴都填写什么表呀,用填写资产负债表利润表吗,我只选了职工薪酬和资产折旧

老师,小规模汇算清缴都填写什么表呀,用填写资产负债表利润表吗,我只选了职工薪酬和资产折旧
2022-05-14 11:31
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答疑老师

回答: 当然需要申报利润表的

2022-05-14 11:33
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147****8790

追问: 在哪里啊老师,我没找到

2022-05-14 11:38
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答疑老师

回答: 那个是单独申报的,没有就不选

2022-05-14 11:46
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147****8790

追问: 老师, 我填职工薪酬表时候,发现有一个月没有计提工资,得怎么调整

2022-05-14 11:55
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答疑老师

回答: 得补提工资呀,不然,不能税前扣除

2022-05-14 12:14
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