您好 贴以前的出库单 税务看到认为您销售收入确认晚了 延迟了缴纳税款 最好出库单改一下日期 然后跟发票一起做附件
追问: 出库单改什么日期呢?
回答: 改在今年的日期比较合适
追问: 现实中好多当年发票不确认收入,过了一两年再开,大家都是怎么处理的呢?
回答: 都是先确认未开票收入 后期开具发票冲减未开票收入的
追问: 那采购的原材料供应商发票都几年都开不开,那我当年应该怎么处理?
回答: 当年暂估入账 汇算清缴没有取得发票 纳税调整
追问: 没有用到成本
回答: 没有用到成本 汇算清缴不纳税调整
追问: 如果当年的会计没有暂估,那我现在怎么处理?
回答: 那您现在可以补暂估入账的啊
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 出库单改什么日期呢?
回答: 改在今年的日期比较合适
追问: 现实中好多当年发票不确认收入,过了一两年再开,大家都是怎么处理的呢?
回答: 都是先确认未开票收入 后期开具发票冲减未开票收入的
追问: 那采购的原材料供应商发票都几年都开不开,那我当年应该怎么处理?
回答: 当年暂估入账 汇算清缴没有取得发票 纳税调整
追问: 没有用到成本
回答: 没有用到成本 汇算清缴不纳税调整
追问: 如果当年的会计没有暂估,那我现在怎么处理?
回答: 那您现在可以补暂估入账的啊