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186****1166

单位开具的发票是前年的业务了,客户才付钱让我们开发票,那我们销售发票后面贴出库单,是不是贴以前的那笔出库单还是根据发票填制?贴以前的犯法?

80 2022-05-14 11:09
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老师解答

您好 贴以前的出库单 税务看到认为您销售收入确认晚了 延迟了缴纳税款 最好出库单改一下日期 然后跟发票一起做附件

2022-05-14 11:12
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186****1166

追问: 出库单改什么日期呢?

2022-05-14 11:12
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答疑老师

回答: 改在今年的日期比较合适

2022-05-14 11:13
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186****1166

追问: 现实中好多当年发票不确认收入,过了一两年再开,大家都是怎么处理的呢?

2022-05-14 11:13
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答疑老师

回答: 都是先确认未开票收入 后期开具发票冲减未开票收入的

2022-05-14 11:15
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186****1166

追问: 那采购的原材料供应商发票都几年都开不开,那我当年应该怎么处理?

2022-05-14 11:18
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答疑老师

回答: 当年暂估入账 汇算清缴没有取得发票 纳税调整

2022-05-14 11:19
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186****1166

追问: 没有用到成本

2022-05-14 11:19
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答疑老师

回答: 没有用到成本 汇算清缴不纳税调整

2022-05-14 11:21
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186****1166

追问: 如果当年的会计没有暂估,那我现在怎么处理?

2022-05-14 11:21
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答疑老师

回答: 那您现在可以补暂估入账的啊

2022-05-14 11:23
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