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131****4145

请教一下有实际经营的会计 年度汇算 企业亏了20多万 但是有一些成本没有发票 这都是之前的会计做的 软件已经损坏 又换的新的 以前的账也查不到 这个年度汇算一般都怎么做

32 2022-05-14 10:45
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老师解答

您好 这种情况 要想做的比较好的话 就要翻纸质凭证 看哪个月成本费用科目下没有发票做附件 没有的 就要纳税调整

2022-05-14 10:47
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131****4145

追问: 一般的都怎么做 凭证有的月找不到了

2022-05-14 11:01
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答疑老师

回答: 如果实在找不到 那就根据12月份的财务报表填写

2022-05-14 11:04
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131****4145

追问: 小规模 亏损90多万 要退回90多万 税所能不查账吗

2022-05-14 11:05
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答疑老师

回答: 那您纳税调整这么多金额 系统会提示预警的

2022-05-14 11:07
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131****4145

追问: 什么意思 调减太多也不行吗

2022-05-14 11:08
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答疑老师

回答: 请问单位收入金额多少

2022-05-14 11:08
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131****4145

追问: (万) 收入217 成本221 销售35 管理32 亏71

2022-05-14 11:11
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答疑老师

回答: 一共才217的收入 纳税调整这么大的金额 系统会提示的 有风险

2022-05-14 11:12
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131****4145

追问: 那这个账应该怎么调呢

2022-05-14 11:14
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答疑老师

回答: 调整一部分吧 别太大金额调整

2022-05-14 11:15
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131****4145

追问: 这个就是年末的报表 请把风险 数据 详细的给我调一下

这个就是年末的报表 请把风险 数据 详细的给我调一下
2022-05-14 11:16
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答疑老师

回答: 您收入不是300多万么? 一点凭证都没有么?

2022-05-14 11:17
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131****4145

追问: 收入300万 都做的是无票收入 交的增值税

2022-05-14 11:20
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答疑老师

回答: 成本也是300多啊 您主营业务成本凭证后面没有附件么?每个月都没有凭证么?

2022-05-14 11:22
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131****4145

追问: 这个表中103 资产总额 怎么填

这个表中103   资产总额 怎么填
2022-05-14 11:30
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答疑老师

回答: 您系统里面不是自动带入的数据么?

2022-05-14 11:35
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答疑老师

回答: 资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

2022-05-14 11:36
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