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老师您好!一家小规模纳税人公司,没有收入一直空报,我想问一下做汇算清缴收入成本利润都是零,企业所得税弥补亏损明细表怎么填 前七年度 2014年亏损-40000元 前四年度2017年亏损-42898.28元 前三年度2018年亏损-40000元 前二年度2019年-20000元 前一年度2020年99718.88元 本年度2021年怎么填?
9
2022-05-14 10:41
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1
请问老师纳税调整明细表小规模哪些数据要填写的,不太清楚
答:
你好!勾选了那些表第一张勾选表格的报表发截图过来看看
2
工商公示中纳税总额里包括代扣代缴税款吗?还是只包括一般申报
答:
工商公示中纳税总额里包括代扣代缴税款
3
请问,我公司是做网店的,供应商不给我司开票,说要加点,如何处理无票货款,还有收入都是网上的,也不开票的,公司是小规模纳税人,是不是可以视为无票收入呢?无票收入是不是就是视同普票了?
答:
同学,你好 无票货款,不能入账 视为无票收入
4
老师,请问下个人劳务费1000元去税务局代开票,扣了9.71的税,还怎么算个人所得税呢?
答:
个人劳务的个税。1000元。减去800乘以20%。
5
老师,当时员工借款采购货物,我做的分录是借其他应收款贷银行存款,现在给对方开票并回款,分录是借银行存款贷主营业务收入,,但我想把员工借款冲掉,可以是借主营业务收入贷其他应收款吗?
答:
可以的,可以这么做的。
6
老师,申报社保具体操作流程1.登录电子税务局—申报缴纳—社保申报—获得社保计划—下边显示申报险种—全选—申报?在查询是否申报成功在哪里查?
答:
同学你好 申报记录里查询
7
面试的时候问,你们之前公司有什么会计做账规则,这是怎么回答
答:
你好,学员,这个可以回答根据企业具体的业务结合会计准则做账的
8
个税申报填写社保时,社保金额怎么填写,是个人和单位的金额都填写上吗!
答:
电脑重新做系统了,忘记填哪部分金额了。哪专项都是员工自己填写的,怎么办!
9
老师,你好,税务局风险评估,需要补交2017—2020年的所得税,我是不是要去税务大厅更正这4年的年度申报表了。
答:
同学,你好 嗯嗯,是的
10
非盈利组织业务活动表 本年度数和本年累计数是一个数据吗?
答:
你好同学,是的同学
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齐红
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职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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