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185****6379
老师他这个关联企业的这么多股东都要这么多信息都要填。 因为我刚刚都已经点了申报,他说他现在点进来的话就叫我点这个关联企业那个年度关联申报。
42
2022-05-13 22:50
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补计提以前年度的坏账准备,计入了以前年度损益,所得税汇算清缴时需要调整这部分内容吗,在哪调整。如果后期收回了坏账,冲减了坏账准备,后期所得税汇算时,又该如何调整?谢谢老师
答:
你好!以前年度损益调整不需要做调整! 后期调回看是以前年度的还是现在的,以前的就调整以前年度损益调整!
2
你好,老师,请问一下,21年年度企业所得税预缴太多税额了,然后我又不想申请退税,申请退税怕被查,主要我们还有很多无票收入。21年开票金额850万,我预缴15万企业所得税税金,然后我们是利润在100-300万享受按5%税率的,然后我为了不退21年企业所得税,把营业成本调低,我营业成本调到560万,这样收入850,成本560万,毛率不是太低了也不行,但是我实际营业成本有700万左右。所以就是不知道汇算清缴怎么调整。 然后还有一个问题,汇算清缴营业成本必须跟账套里面营业成本金额一样吗?
答:
您好,是的,您可以通过增加无票支出增加应纳税所得额
3
老师您好,4题计算有点不明白,谢谢
答:
你好!600×0.06是销售额,3000×(600/2000)×0.06是3000吨乘以单价乘以税率,就是应交资源税
4
什么样的企业可以开电子专票
答:
你好;都可以申请的。这个不限制什么行业的
5
哪些工资计入制造费用
答:
您好,是车间管理人员薪酬
6
老师你好,汇算清缴的时候租金没有发票只有收据能税前扣除吗?
答:
您好 汇算清缴的时候租金没有发票只有收据不能税前扣除
7
商贸公司注册时可以以什么形式成立?各形式有何区别?
答:
一般是有限责任公司,可以是一般纳税人,也可以是小规模。 目前小规模增值税免税
8
麻烦问下个体户收到专票可以抵扣进项税吗
答:
您好 请问个体户是一般纳税人还是小规模纳税人
9
所得税一章中…这个可收回价格是什么意思…老师讲的能听懂 …一做题不会
答:
可回收金额就是判定固定有没有减值标准
10
老师,工会经费的计税依据是什么呀
答:
同学你好 工会经费依据就是工资总额
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齐红
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职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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