你好; 生产成本 是转库存商品去 ; 销售后才转主营业务成本的
追问: 老师,我是职工工资,借制造费用,贷应付职工薪酬,还有折旧费,最后我不是要结转制造费用吗,借生产成本,贷制造费用,最后生成成本不需要结转到主营业务成本了吗
追问: 四月封控了一个月,没有收入,但是折旧费,工资还有啊
回答: 你好; 你们不涉及生产业务吗
追问: 老师,这个月也没有进项发票,在上海这边,停产了
回答: 你好 ; 那你就同期有收入没有 ; 你有收入才转主营业务成本去哈; 不然就得转管理费用 去; 不然怕你收入和成本不配比
追问: 老师,那是不是我可以把这个工资,折旧费先放到生产成本里,不结账到主营业务成本,等以后有收入了再结转也可以对吧
回答: 你好; 是的。 可以这样处理的。这样才合理一些的
追问: 好的,就是生成成本暂时可以有余额对吧
回答: 你好; 是的。 借方有余额挂着的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我是职工工资,借制造费用,贷应付职工薪酬,还有折旧费,最后我不是要结转制造费用吗,借生产成本,贷制造费用,最后生成成本不需要结转到主营业务成本了吗
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回答: 你好; 你们不涉及生产业务吗
追问: 老师,这个月也没有进项发票,在上海这边,停产了
回答: 你好 ; 那你就同期有收入没有 ; 你有收入才转主营业务成本去哈; 不然就得转管理费用 去; 不然怕你收入和成本不配比
追问: 老师,那是不是我可以把这个工资,折旧费先放到生产成本里,不结账到主营业务成本,等以后有收入了再结转也可以对吧
回答: 你好; 是的。 可以这样处理的。这样才合理一些的
追问: 好的,就是生成成本暂时可以有余额对吧
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