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139****4404

老师 请问后面来票 冲回之前暂估成本 怎么做分录

45 2022-05-13 17:20
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老师解答

做原来暂估时相反的分录。

2022-05-13 17:26
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139****4404

追问: 金额做来票的金额吧?

2022-05-13 17:32
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139****4404

追问: 只需要做一笔冲回就可以了

2022-05-13 17:32
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答疑老师

回答: 冲回按暂估的金额,然后再按发票入账。

2022-05-13 17:35
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139****4404

追问: 来的票没有暂估那么多 而且对方没有按照我付款的金额来票 对方是一总来的票 还少了 后面慢慢补齐

2022-05-13 17:58
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答疑老师

回答: 。那就按回来发票的金额红冲。后面再把发票补齐就行。

2022-05-13 17:58
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139****4404

追问: 我之前付款做的 借 应付帐款 贷 银行存款 暂估成本做的 借 库存商品 贷 应付帐款 结转成本做的 借 主营业务成本 贷 库存商品 后面来部分票 冲回怎么做分录?

2022-05-13 18:01
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答疑老师

回答: 把库存商品和成本这个分录做相反,分录就红冲了。然后按发票入账。

2022-05-13 18:04
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