您好!是的。是有的了
追问: 有一个月一个员工没有申报个税,所以数据不一致,那这个应该怎么处理
回答: 你好!去更正申报那个月的个税
追问: 那个月已经交过个税了,还能更正吗
回答: 你好!可以的,可以更正
追问: 直接在个人所得税扣缴端就可以更正申报吗,是不是会有滞纳金呢
回答: 你好!i这个要退税,不会有滞纳金
追问: 是少申报了,老师,现在我要补申报
回答: 你好!如果是少了,是有滞纳金
追问: 这个工资费用我可以直接调增处理吗
回答: 你好!可以的。不补申报,调增利润
追问: 那调增我填在哪个项目呢
回答: 你好! 纳税调整项目明细表,扣除类,职工薪酬
追问: 那就是账载金额按照账面,实际就少填一些,如果只有这个要调整,105000还要填吗
追问: 那这个人的社保(公司承担部分)可以扣除吗
回答: 您好!这个人的不能扣除
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 有一个月一个员工没有申报个税,所以数据不一致,那这个应该怎么处理
回答: 你好!去更正申报那个月的个税
追问: 那个月已经交过个税了,还能更正吗
回答: 你好!可以的,可以更正
追问: 直接在个人所得税扣缴端就可以更正申报吗,是不是会有滞纳金呢
回答: 你好!i这个要退税,不会有滞纳金
追问: 是少申报了,老师,现在我要补申报
回答: 你好!如果是少了,是有滞纳金
追问: 这个工资费用我可以直接调增处理吗
回答: 你好!可以的。不补申报,调增利润
追问: 那调增我填在哪个项目呢
回答: 你好! 纳税调整项目明细表,扣除类,职工薪酬
追问: 那就是账载金额按照账面,实际就少填一些,如果只有这个要调整,105000还要填吗
追问: 那这个人的社保(公司承担部分)可以扣除吗
回答: 您好!这个人的不能扣除