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132****8569

老师,请问公司装修时是3家公司共摊装修费,然后另2家公司把钱打进来了,我做的其他应收款,现在我该怎么把这个其他应收款冲平呀?

70 2022-05-13 15:38
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老师解答

同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款

2022-05-13 15:39
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132****8569

追问: 收到款我做的借其他应收,贷银行存款,现在其他应收科目里一直有负数余额,所以想把他冲平,该怎么冲平呀?

2022-05-13 15:42
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答疑老师

回答: 同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:其他应收款 付出去钱 借:其他应收款 贷:银行存款

2022-05-13 15:44
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132****8569

追问: 对,打错了,是借银行存款,贷其他应收款,现在其他应收款有负数余额,我想把其他应收款这2笔钱冲平,该做什么分录冲平呀?

2022-05-13 15:46
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答疑老师

回答: 同学,你好 付出去钱 借:其他应收款 贷:银行存款 这样子来冲

2022-05-13 15:47
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132****8569

追问: 但是这个钱我不用付出去。该怎么冲

2022-05-13 15:48
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答疑老师

回答: 同学,你好 借:其他应收款 贷:营业外收入 这样子来冲

2022-05-13 15:48
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132****8569

追问: 那不就要交税了么,实际是他们摊的装修费呀

2022-05-13 15:50
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答疑老师

回答: 同学,你好 那你用现金把这个钱取出来

2022-05-13 15:51
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132****8569

追问: 有140万呢,这个咋取呀

2022-05-13 15:56
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答疑老师

回答: 同学,你好 那不行,金额太大了

2022-05-13 15:59
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132****8569

追问: 事情是这样的,我们公司是3家合租的办公室,装修费也是3家摊,统一由我们公司支付,然后另2家公司分别转了70万到我们公司代付装修费。装修费发票开的我们公司。

2022-05-13 16:04
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答疑老师

回答: 同学,你好 那你需要开发票给其他2家公司吗?

2022-05-13 16:04
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132****8569

追问: 预付装修材料费时,借预付账款,贷银行存款。收到发票,借长期待摊费用,贷预付账款。老师你看我有没有做错这个分录?

2022-05-13 16:05
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132****8569

追问: 不需要开发票给另2家公司。

2022-05-13 16:06
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答疑老师

回答: 同学,你好 你这个分录没有错

2022-05-13 16:07
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132****8569

追问: 所以,现在就是这两家公司打进来的钱,一直在其他应收款的借方挂着,我想把他冲平,该怎么冲?

2022-05-13 16:08
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答疑老师

回答: 同学,你好 借:其他应收款 贷:营业外收入 只能这么做

2022-05-13 16:10
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132****8569

追问: 那就要交企业所得税嘞

2022-05-13 16:11
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答疑老师

回答: 同学,你好 恩恩,是的

2022-05-13 16:12
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