老师，我们做石材来料加工，有一个订单来料的500平方，做好了单不行，是因工人做坏了，现在要公司买材料在加工给客户，那这个怎么做，成本

热门问答

• 1 老师，4月份留底增值税已退到账户，但今天申报表五时，是用应交增值税减留底退税本期扣除额，这是为什么？
  答：你好，因为您附加税的计税依据是根据你当月的应交增值税减去增量留底退税，这个作为依据。
• 2 你好，企业所得税前扣除工资成本费，是按申报的应发工资扣，还是实发工资扣除？
  答：企业所得税前扣除工资成本费，是按申报的应发工资扣
• 3 老师，一般人简易计税，收到一张9%的进项发票，已经勾选抵扣了，账上怎么处理 例如:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 后边进项税额转出的分录怎么做？ 期末进项税额转出怎么处理呢？
  答：同学， 转出的时候 借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
• 4 老师，我在领发票的时候显示，存在逾期未申报的情况，一个月前我已经申报成功了，现在又领不了发票怎么办
  答：先把逾期申报的补申报成功。然后再把本期的税款申报后再领发票。 。如果都已经申报了，找税务局处理。然后再领发票。
• 5 个人私账转多了款给我司对公账号，要求退还后再以个人转回正确金额可以吗？
  答：哈哈，没那么必要，直接退还多支付的就行
• 6 老师，购销合同印花税是进税金及附加还是管理费用呢？
  答：都可以的，小企业准则还是进税金及附加
• 7 代扣个税完整的会计分录
  答：代扣个税 借：管理费用等等 贷：银行存款 应交税费-应交个税 缴纳时 借：应交税费-应交个税 贷：银行存款
• 8 老师，请问下工商年报里的纳税总额从哪里取数，都包含哪些税？ 社保本期实际缴费金额包含个人缴费吗，从哪里取数是完整的。
  答：你好 这个是要看税金及附加和应交税费科目，综合计算的 如果你嫌麻烦，可以直接到电子税务局，查找纳税证明的
• 9 老师企业所得税汇算清缴，主要股东及分红情况投资比例为数字，不能为空，且0《数值《1，请检查
  答：同学 这个填1 比例填100%
• 10 你好，开了红字信息表，供应商开了负数发票过来，那申报的时候做进项税额转出是吧，只有一张负数发票，为什么提醒我要转出的金额是两张的金额啊
  答：你好，对的是的，你看下你们单位开红字信息表的时候，你开的是几张。