?您好,您是一般纳税人吗?
追问: 是的老师
回答: 借转出未交增值税,贷未交增值税。
追问: 老师有留底税呢?怎么处理,本月扣除留底税还要缴纳增值税
回答: 有留抵税额就直接抵扣了。按照抵扣后的计提。
追问: 具体分录怎么做呢
追问: 麻烦老师把增值税的详细分录发一下
回答: 就只做我发给你交税的分录就好了,没有其他。
追问: 老师我没接触过增值税业务了,不太理解,未交税金是三级科目吗
回答: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的老师
回答: 借转出未交增值税,贷未交增值税。
追问: 老师有留底税呢?怎么处理,本月扣除留底税还要缴纳增值税
回答: 有留抵税额就直接抵扣了。按照抵扣后的计提。
追问: 具体分录怎么做呢
追问: 麻烦老师把增值税的详细分录发一下
回答: 就只做我发给你交税的分录就好了,没有其他。
追问: 老师我没接触过增值税业务了,不太理解,未交税金是三级科目吗
回答: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税