你好!“汇算清缴的105080的固定资产得表,是不是只填写没有折旧完的固定资产,折旧完的就不用填写了。”是滴
追问: 老师去年汇算清缴的时候有台打印机4000元,然后全部折旧了,去年汇算清缴折旧摊销了400原,剩余的调赠了纳税金额,今年汇算清缴这部分调赠金额我还用给他做上吗
回答: 你好!你们是去年汇算清缴的时候调增了4000-400=3600的金额,想问今年做汇算清缴的时候3600这笔金额是否要做调整吗?去年是因为什么原因要调增3600
追问: 可能之前的会计觉得不应该一年折旧完吧
追问: 我今天这个不做调整可以吗
回答: 你好!你可以不做调整,不过前期会计是把3600在汇算清缴的时候调增了,如果不做调减,相当于企业多交了一部分企业所得税
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师去年汇算清缴的时候有台打印机4000元,然后全部折旧了,去年汇算清缴折旧摊销了400原,剩余的调赠了纳税金额,今年汇算清缴这部分调赠金额我还用给他做上吗
回答: 你好!你们是去年汇算清缴的时候调增了4000-400=3600的金额,想问今年做汇算清缴的时候3600这笔金额是否要做调整吗?去年是因为什么原因要调增3600
追问: 可能之前的会计觉得不应该一年折旧完吧
追问: 我今天这个不做调整可以吗
回答: 你好!你可以不做调整,不过前期会计是把3600在汇算清缴的时候调增了,如果不做调减,相当于企业多交了一部分企业所得税