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155****4276

请问老师:其他公司欠我公司的账款,我开出增值税专用发票给他们,他们一年都没有认证发票,我开这些发票交出去的税款怎么办?

9 2022-05-13 11:01
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老师解答

没办法了,只有以后付款再开票

2022-05-13 11:06
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155****4276

追问: 请问超过一年的发票还可以开红字发票来冲销吗?

2022-05-13 11:28
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答疑老师

回答: 可以的,关键是对方要配合开红字信息申请

2022-05-13 11:32
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  • 老师,工会经费怎么入账,需要计提不
    答:你好,需要计提的  借:管理费用   ,       贷:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬—工会经费 ,     贷:银行存款
  • 老板给工程介绍中间人费用,摘要怎么填,借方怎么写?
    答:同学你好 计入工程施工间接费用
  • 不是研发费用的残疾人员工资。也允许加计扣除?
    答:同学,你好 嗯嗯,是的
  • 老师,现在所得税弥补亏损,可以弥补几年的
    答:最长结转年限不超过5年 适用对象:一般企业 主要内容:企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。 政策依据:《中华人民共和国企业所得税法》第十八条 2.最长结转年限5年延长至8年 (1)受疫情影响较大的困难行业企业 主要内容:受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。 “困难行业企业”包括交通运输、餐饮、住宿、旅游(指旅行社及相关服务、游览景区管理两类)四大类,具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。困难行业企业2020年度主营业务收入须占收入总额(剔除不征税收入和投资收益)的50%以上。 政策依据:《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第8号)第四条 注:该政策仅对所属期为2020年度发生的亏损有效。 (2)电影行业企业 主要内容:对电影行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。 政策依据:《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第25号)第二条 注:该政策仅对所属期为2020年度发生的亏损有效。 3.最长结转年限5年延长至10年 (1)高新技术企业和科技型中小企业 主要内容:自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 政策依据:《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)第一条 (2)特定集成电路生产企业 主要内容:国家鼓励的线宽小于130纳米(含)的集成电路生产企业,属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损,准予向以后年度结转,总结转年限最长不得超过10年。 政策依据:《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号)第二条
  • 老师您好,请问一下工程装饰公司,异地预缴,就是公司地址在密云,工程地点在朝阳,预缴的税款可以抵扣吗。
    答:可以的,可以抵扣的。
  • 老师我想问一下,新公司打的预付款,我是借预付账款-厂家,贷银行存款,那我这个预付款以后怎么冲的呢?还有厂家开来的发票我是应该和凭证放一起吗?
    答:同学,你好 借:费用、库存商品 贷:预付账款
  • 请问这道题应该怎么做?
    答:你好,同学,老师在外面,回来给您回复,请稍等
  • 历年真题里可多都是不适用2022年的题,现在应该练哪里的题效果好
    答:同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
  • 老师问下如果员工的之女的课外教育费拿来报销,这种发票可以报销吗?
    答:你好,课外教育费,这个支出是单位据实负担了吗 
  • 老师,残保金的工资总额怎么计算,里面都含什么
    答:残疾人就业保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。其中,上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。可见,在计算残疾人就业保障金时需要考虑用人单位上年在职职工工资总额,而上年在职职工工资总额属于会计处理上的应发工资,也就是“应付职工薪酬”的贷方数

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齐红 | 金牌答疑老师

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