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CPA100用户5869

老师您好,公司补交21年1季度的增值税和附加税还有滞纳金,但是没有明细,我在做账时全部算增值税可以吗?

151 2022-05-13 10:45
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老师解答
2022-05-13 10:46

不可以的,你的滞纳金需要单独做,做到营业外支出汇算清缴的时候,需要调增的不允许抵扣所得税。

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答疑老师
2022-05-13 10:46

回答: 你的附加税做税金及附加里面,它可以抵扣所得税。

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CPA100用户5869
2022-05-13 10:53

追问: 那退回的税金要做到营业外收入里面对吗?

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答疑老师
2022-05-13 10:54

回答: 可以的,只要不是增值税的,可以做到营业外收入。

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