你好，请问是郭老师吗？

追问： 郭老师，你这里还有昨天的我们的聊天记录吗？

回答： 你好，具体的什么问题的你截图我这边看不到。

追问： 你看我这次汇算的时候是以这个减去所得税后的净利润为数据吗？

回答： 不可以减净利润的，按照你的利润总额来。

追问： 以利润总额为数据报税。然后第一步汇算调增税金及附加，第二年再做一次分录借：应交税费贷：利润分配未分配利润就可以完善了是这样吗？

回答： 哦，具体的是什么问题啦。

追问： 这个是我们昨天的聊天记录

追问： 我把分录做错了

回答： 对的是的是这么做。

追问： 那我就按这个方式弄啰

追问： 第二年贷方利润分配未分配利润是负数哈

回答： 你好，对的是的未分配利润这个不一定是富庶的，你看下你没调整之前未分配利润是盈利的吗？

追问： 是亏损的

回答： 你好，那还是负数的，这个不影响。