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180****3564

老师,①般纳税人,年度报告中的纳税总额如何能快速填写,还是要一个一个去相加,比增值税,企业所得税,城建税等?

75 2022-05-13 10:02
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老师解答

您好 看科目汇总表1-12月份的累计发生额就可以了

2022-05-13 10:03
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180****3564

追问: 借方对吧

2022-05-13 10:07
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180****3564

追问: 残保金可以加在里面吗

2022-05-13 10:07
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180****3564

追问: 老师,好像不对,按科目汇总表的发生额是不是重复了

2022-05-13 10:09
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答疑老师

回答: 是的 看借方累计发生额 按科目汇总表的发生额是不是重复了?请问怎么重复? 您残保金缴纳的时候怎么写的分录

2022-05-13 10:10
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180****3564

追问: 比如认证进项,借:应交税费应交增值税进项税额1000,这个1000是要抵扣,能算是交税吗?交税应该是,应交税费-未交增值税,这个才是实际交的税吧

2022-05-13 10:20
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答疑老师

回答: 应交税费-未交增值税 看这个科目的就好了

2022-05-13 10:20
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180****3564

追问: 是不是应该在应交税费明细里找呢

2022-05-13 10:21
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180****3564

追问: 但还有城建税,其他的

2022-05-13 10:21
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答疑老师

回答: 是要看科目明细啊 不是看一级科目

2022-05-13 10:21
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180****3564

追问: 哦那知道了,谢谢老师

2022-05-13 10:27
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答疑老师

回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

2022-05-13 10:41
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