您好 看科目汇总表1-12月份的累计发生额就可以了
追问: 借方对吧
追问: 残保金可以加在里面吗
追问: 老师,好像不对,按科目汇总表的发生额是不是重复了
回答: 是的 看借方累计发生额 按科目汇总表的发生额是不是重复了?请问怎么重复? 您残保金缴纳的时候怎么写的分录
追问: 比如认证进项,借:应交税费应交增值税进项税额1000,这个1000是要抵扣,能算是交税吗?交税应该是,应交税费-未交增值税,这个才是实际交的税吧
回答: 应交税费-未交增值税 看这个科目的就好了
追问: 是不是应该在应交税费明细里找呢
追问: 但还有城建税,其他的
回答: 是要看科目明细啊 不是看一级科目
追问: 哦那知道了,谢谢老师
回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比如认证进项,借:应交税费应交增值税进项税额1000,这个1000是要抵扣,能算是交税吗?交税应该是,应交税费-未交增值税,这个才是实际交的税吧
回答: 应交税费-未交增值税 看这个科目的就好了
追问: 是不是应该在应交税费明细里找呢
追问: 但还有城建税,其他的
回答: 是要看科目明细啊 不是看一级科目
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