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CPA100用户2028

提问老师,本公司是混凝土生产企业(选择按照3%优惠税率),因同一合同同一项目与另一混凝土生产企业共同服务,但是合同规定开发票以及结算和合同的签订都与参与的另一个企业无关,请问本公司要怎么做账务处理

64 2022-05-13 09:48
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老师解答
2022-05-13 10:11

你们直接与甲方建立服务关系,合作方把服务卖给你们,你们再转售

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CPA100用户2028
2022-05-13 10:13

追问: 不是我们转售是甲方硬要插一个第三方进来,但是又要求我们保障第三方的质量,然后结算和开发票是在我所在公司

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答疑老师
2022-05-13 10:16

回答: 那你们怎么跟第3方结算?

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CPA100用户2028
2022-05-13 10:32

追问: 开始我想用分割单让第三方直接分割他的材料和人工给我们,后面去查了一下不符合规定,税务局是给了个建议让第三方以委托加工方式开票给我们,但是材料是他们自己的也不符合方式,我们目前和第三方还没有签订合同。所以想问问老师有什么建议

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答疑老师
2022-05-13 10:49

回答: 可以是委托加工呀,他们自己也可以购买材料

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CPA100用户2028
2022-05-13 10:52

追问: 委托加工委托方要提供主要材料,受委托方只是提供一些辅助材料,且委托加工的税率是13%.我方和第三方都是选择3%简易计税方式了的,第三方不同意开13%的发票给我们啊老师

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答疑老师
2022-05-13 10:57

回答: 那你这个问题就是无解了。

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