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183****6922

去年有笔社保局打给公司的款应计入营业外收入的我记错了记成了管理费用,现在五月份要年报了前面的怎么调账怎么做分录

92 2022-05-13 09:11
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老师解答

你好同学,嗯其实管理费用和营业外收入的话,正常都是损益类的科目,然后呢,如果说跨年调整的话,他们都是要通过利润分配,未分配利润来调整的,所以你现在可以不做分录了,可以不做分录,然后呢,你直接调整汇算清缴的表格就可以了。

2022-05-13 09:13
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183****6922

追问: 那我是直接调整表格前面这个账可以不改了是这个意思吗?或者说调整的话那个分录是怎么写啊

2022-05-13 09:15
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答疑老师

回答: 你调整的分录借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。

2022-05-13 09:18
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答疑老师

回答: 您直接调整表格就可以了。

2022-05-13 09:18
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183****6922

追问: 好的谢谢老师

2022-05-13 09:23
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答疑老师

回答: 祝您生活愉快开心快乐

2022-05-13 09:25
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183****6922

追问: 还想问一下做错的是在去年11月的我调整的话应该在哪个月份调整啊

2022-05-13 09:28
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答疑老师

回答: 您去年做错的,因为咱现在去年已经结账了,所以咱只能在今年进行调整了。

2022-05-13 09:40
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183****6922

追问: 谢谢老师

2022-05-13 09:41
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答疑老师

回答: 祝您生活愉快开心快乐

2022-05-13 09:43
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