你好同学,嗯其实管理费用和营业外收入的话,正常都是损益类的科目,然后呢,如果说跨年调整的话,他们都是要通过利润分配,未分配利润来调整的,所以你现在可以不做分录了,可以不做分录,然后呢,你直接调整汇算清缴的表格就可以了。
追问: 那我是直接调整表格前面这个账可以不改了是这个意思吗?或者说调整的话那个分录是怎么写啊
回答: 你调整的分录借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。
回答: 您直接调整表格就可以了。
追问: 好的谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐
追问: 还想问一下做错的是在去年11月的我调整的话应该在哪个月份调整啊
回答: 您去年做错的,因为咱现在去年已经结账了,所以咱只能在今年进行调整了。
追问: 谢谢老师
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追问: 那我是直接调整表格前面这个账可以不改了是这个意思吗?或者说调整的话那个分录是怎么写啊
回答: 你调整的分录借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。
回答: 您直接调整表格就可以了。
追问: 好的谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐
追问: 还想问一下做错的是在去年11月的我调整的话应该在哪个月份调整啊
回答: 您去年做错的,因为咱现在去年已经结账了,所以咱只能在今年进行调整了。
追问: 谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐