报表勾稽关系不一致,调整了未分配利润期初余额之后,他的报表关系就一致了。
追问: 您看下这个
追问: 那怎么办呢
回答: 资产负债表未分配利润期末减未分配利润期末减期初等于利润表的净利润应该是这一个。
追问: 不等于净利润的,差16.09,因为汇算就是要交16.09
追问: 您看我这该怎么办
回答: 忽略这个提示就可以的,其他的不用动。
追问: ,还是不一致,就这样?
回答: 这样就行,不用管啦。
追问: 那还是没有解决,年初的还是变了,
回答: 年初数没有变,你要想一致的话, 修改期初未分配利润 减少16.09
回答: 然后应交税费增加16.09 就是提出未分配利润变了。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那怎么办呢
回答: 资产负债表未分配利润期末减未分配利润期末减期初等于利润表的净利润应该是这一个。
追问: 不等于净利润的,差16.09,因为汇算就是要交16.09
追问: 您看我这该怎么办
回答: 忽略这个提示就可以的,其他的不用动。
追问: ,还是不一致,就这样?
回答: 这样就行,不用管啦。
追问: 那还是没有解决,年初的还是变了,
回答: 年初数没有变,你要想一致的话, 修改期初未分配利润 减少16.09
回答: 然后应交税费增加16.09 就是提出未分配利润变了。